Цель программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Уровень общей сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска | Коэффициент | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городе Омске | % | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
| Средняя ежегодная экономия бюджетных средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | |
Финансирование программы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 411 380 482,52 | 553 037 852,38 | 641 063 431,50 | 662 970 086,07 |
| Областной бюджет | — | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 599 347 355,14 | 692 375 374,17 | 975 016 136,98 | 974 908 836,98 |
| Областной бюджет | 1 374 917,50 | — | — | — |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 116 441 548,56 | 1 136 441 548,56 | 1 106 441 548,56 |
Подпрограммы
- Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.
- Реализация долговой политики города Омска.
- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска.
Подпрограмма «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере»
Задачи подпрограммы
- Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске.
- Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска.
- Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Сохранение 1 степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске по оценке, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п (за год, предшествующий отчетному) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рост объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | коэффициент | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Омска (без учета субвенций) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уровень программных расходов бюджета города Омска | % | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | |
| Качество контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля | % | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Уровень открытости бюджетных данных | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Степень соответствия проекта решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество правовых актов департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее – ДФиК), принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | Ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | >=4 |
| Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие замечаний министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Омского городского Совета о бюджете | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0-105,0 | 95,0-105,0 | 95,0-105,0 | 95,0-105,0 | 95,0-100,0 |
| Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | >=0,12 |
| Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетный средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | >=4 |
| Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | — | — | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 24,0 | 24,0 |
| Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | — | — | — | — | 100,0 |
| Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска | % | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 |
| Количество единиц приобретенного оборудования | Ед. | 0 | 34 | 1 | 25 | 22 |
| Прирост количества посещений сайта «Бюджет для граждан» официального портала Администрации города Омска в сети «Интернет» | % | — | — | — | >2,5 | >2,5 |
| Количество присужденных премий | Ед. | — | — | — | 6 | 3 |
2019–2024 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степень соответствия проекта решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество правовых актов департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее – ДФиК), принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | Ед. | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 |
| Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Наличие замечаний министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Омского городского Совета о бюджете | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 |
| Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 | 95,0-100,0 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | >=0,11 | >=0,10 | >=0,09 | >=0,08 | >=0,07 | >=0,06 |
| Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетный средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | Ед. | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 | >=4 |
| Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | % | — | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Прирост количества посещений сайта «Бюджет для граждан» официального портала Администрации города Омска в сети «Интернет» | % | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 |
| Количество присужденных премий | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 151 842 449,20 | 120 701 880,36 | 99 162 915,71 | 100 855 145,51 |
| Областной бюджет | — | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 92 581 550,91 | 112 767 444,64 | 275 585 295,45 | 275 477 995,45 |
| Областной бюджет | 1 374 917,50 | — | — | — |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 2 775 546 402,44 | 2 763 470 827,14 | 2 800 255 817,34 |
Подпрограмма «Реализация долговой политики города Омска»
Задача подпрограммы
Обеспечение полномочий Администрации города Омска по управлению муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Омска.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Уровень снижения расходов на обслуживание муниципального долга | % | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | |
| Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отношение муниципального долга к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска | % | 79,7 | 71,0 | 74,6 | 84,4 | 84,8 | 83,1 | 70,3 | |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 |
| Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 |
| Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков | Да/нет | да | да | да | да | да |
2019–2024 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 |
| Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга | % | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 |
| Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков | Да/нет | да | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 238 544 500,67 | 405 500 000,00 | 516 484 448,00 | 535 080 000,00 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 480 040 000,00 | 550 205 000,00 | 670 000 000,00 | 670 000 000,00 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 830 000 000,00 | 850 000 000,00 | 820 000 000,00 |
Подпрограмма «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска»
Задача подпрограммы
Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Автоматизация процесса закупок товаров, работ и услуг и интеграция муниципальной информационной системы города Омска «Закупки города Омска» с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному) | % | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | |
| Общая средняя ежегодная экономия средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | — | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | >=5,5 | |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 5 400 | 4 300 | 4 300 | 4 000 | 3 700 |
| Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Удельный вес своевременно исполненных судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств бюджета города Омска, в рамках сметы | % | 100 | — | — | 100 | — |
2019–2024 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельный вес своевременно исполненных ДКС судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДКС | % | 100 | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 20 993 532,65 | 26 835 972,02 | 25 416 067,79 | 27 034 940,56 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 26 725 804,23 | 29 402 929,53 | 29 430 841,53 | 29 430 841,53 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 29 430 841,53 | 29 430 841,53 | 29 430 841,53 |
© 2010–2019 Администрация города Омска