Управление муниципальными финансами

Имя Описание Размер
Постановление № 1087-п Управление муниципальными финансами: Постановление Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Управление муниципальными финансами» (в ред. от 25.09.2019) 992,0 Кб

Цель программы

Повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске.

 

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска Единицы измерения Значение
Годы реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Уровень общей сбалансированности и устойчивости бюджета города ОмскаКоэффициент0,40,80,40,40,40,40,8
Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городе Омске%75778082858585
Средняя ежегодная экономия бюджетных средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами%>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5
 

Финансирование программы, руб.

  2014 2015 2016 2017
Бюджет города Омска411 380 482,52553 037 852,38641 063 431,50662 970 086,07
Областной бюджет1 347 355,002 101 403,011 237 038,60
  2018 2019 2020 2021
Бюджет города Омска599 347 355,14692 375 374,17975 016 136,98974 908 836,98
Областной бюджет1 374 917,50
  2022 2023 2024
Бюджет города Омска1 116 441 548,561 136 441 548,561 106 441 548,56
 

Подпрограммы

  1. Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.
  2. Реализация долговой политики города Омска.
  3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска.

Подпрограмма «Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере»

Задачи подпрограммы

  1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске.
  2. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска.
  3. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска Единицы измерения Значение
Годы реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Сохранение 1 степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске по оценке, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п (за год, предшествующий отчетному)ед.1111111
Рост объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях)коэффициент>1>1>1>1>1>1>1
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Омска (без учета субвенций)%60606060606060
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)%0000000
Уровень программных расходов бюджета города Омска%>=90>=90>=90>=90>=90>=90>=90
Качество контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля%60626465656565
Уровень открытости бюджетных данных%87,587,587,5100100100100
 

Индикаторы подпрограммы

2014–2018 годы

Наименование Единицы измерения 2014 2015 2016 2017 2018
Степень соответствия проекта решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации%100,0100,0100,0100,0100,0
Количество правовых актов департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее – ДФиК), принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города ОмскаЕд.5554>=4
Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срокДа/нетдадададада
Наличие замечаний министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города ОмскаДа/нетнетнетнетнетнет
Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса%100,0100,0100,0100,0100,0
Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска»%100,0100,0100,0100,0100,0
Соблюдение сроков составления проекта бюджета города ОмскаДа/нетдадададада
Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города ОмскаДа/нетдадададада
Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Омского городского Совета о бюджетеДа/нетдадададада
Исполнение бюджета города Омска по доходам%95,0-105,095,0-105,095,0-105,095,0-105,095,0-100,0
Исполнение бюджета города Омска по расходам%95,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,0
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета города Омска%45,045,045,045,045,0
Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий%0,160,150,140,13>=0,12
Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетный средств, бюджетных и автономных учреждений%100,0100,0100,0100,0100,0
Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиКЕд.00000
Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных формЕд.4444>=4
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города ОмскаДа/нетдадададада
Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города ОмскаДа/нетдадададада
Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации%8,013,013,013,013,0
Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации%10,010,010,0
Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)%33,033,033,024,024,0
Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия%33,033,033,033,033,0
Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК%100,0100,0100,0100,0100,0
Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК%50,055,060,065,070,0
Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций%100,0
Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска%85,085,087,089,091,0
Количество единиц приобретенного оборудованияЕд.03412522
Прирост количества посещений сайта «Бюджет для граждан» официального портала Администрации города Омска в сети «Интернет»%>2,5>2,5
Количество присужденных премийЕд.63
 

2019–2024 годы

Наименование Единицы измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Степень соответствия проекта решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Количество правовых актов департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее – ДФиК), принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города ОмскаЕд.>=4>=4>=4>=4>=4>=4
Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срокДа/нетдададададада
Наличие замечаний министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города ОмскаДа/нетнетнетнетнетнетнет
Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года № 518-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска»%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Соблюдение сроков составления проекта бюджета города ОмскаДа/нетдададададада
Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города ОмскаДа/нетдададададада
Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Омского городского Совета о бюджетеДа/нетдададададада
Исполнение бюджета города Омска по доходам%95,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,0
Исполнение бюджета города Омска по расходам%95,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,095,0-100,0
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме доходов бюджета города Омска%45,045,045,045,045,045,0
Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий%>=0,11>=0,10>=0,09>=0,08>=0,07>=0,06
Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетный средств, бюджетных и автономных учреждений%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиКЕд.000000
Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных формЕд.>=4>=4>=4>=4>=4>=4
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города ОмскаДа/нетдададададада
Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города ОмскаДа/нетдададададада
Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации%10,010,010,010,010,010,0
Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации%7,07,07,07,07,07,0
Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)%24,024,024,024,024,024,0
Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия%33,033,033,033,033,033,0
Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК%70,070,070,070,070,070,0
Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций%100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска%8990909090
Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска%95,095,095,095,095,095,0
Прирост количества посещений сайта «Бюджет для граждан» официального портала Администрации города Омска в сети «Интернет»%>2,5>2,5>2,5>2,5>2,5>2,5
Количество присужденных премийЕд.151515151515
 

Финансирование подпрограммы, руб.

  2014 2015 2016 2017
Бюджет города Омска151 842 449,20120 701 880,3699 162 915,71100 855 145,51
Областной бюджет1 347 355,002 101 403,011 237 038,60
  2018 2019 2020 2021
Бюджет города Омска92 581 550,91112 767 444,64275 585 295,45275 477 995,45
Областной бюджет1 374 917,50
  2022 2023 2024
Бюджет города Омска2 775 546 402,442 763 470 827,142 800 255 817,34
 

Подпрограмма «Реализация долговой политики города Омска»

Задача подпрограммы

Обеспечение полномочий Администрации города Омска по управлению муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Омска.

 

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат реализации подпрограммы Единицы измерения Значение
Годы реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Уровень снижения расходов на обслуживание муниципального долга%>=5>=5>=5>=5>=5>=5>=5
Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствамруб.0000000
Отношение муниципального долга к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска%79,771,074,684,484,883,170,3
 

Индикаторы подпрограммы

2014–2018 годы

Наименование Единицы измерения 2014 2015 2016 2017 2018
Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга%≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0
Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга%≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0
Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынковДа/нетдадададада
 

2019–2024 годы

Наименование Единицы измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга%≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0≤ 15,0
Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга%≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0≤ 100,0
Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынковДа/нетда
 

Финансирование подпрограммы, руб.

  2014 2015 2016 2017
Бюджет города Омска238 544 500,67405 500 000,00516 484 448,00535 080 000,00
  2018 2019 2020 2021
Бюджет города Омска480 040 000,00550 205 000,00670 000 000,00670 000 000,00
  2022 2023 2024
Бюджет города Омска830 000 000,00850 000 000,00820 000 000,00
 

Подпрограмма «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска»

Задача подпрограммы

Организация работы по эффективному использованию средств бюджета города Омска и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска Единицы измерения Значение
Годы реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Автоматизация процесса закупок товаров, работ и услуг и интеграция муниципальной информационной системы города Омска «Закупки города Омска» с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд%100100100100100100100
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному)%>=95>=95>=95>=95>=95>=95>=95
Общая средняя ежегодная экономия средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами%>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5>=5,5
 

Индикаторы подпрограммы

2014–2018 годы

Наименование Единицы измерения 2014 2015 2016 2017 2018
Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способамиЕд.5 4004 3004 3004 0003 700
Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способамиЕд.1410864
Удельный вес своевременно исполненных судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств бюджета города Омска, в рамках сметы%100100
 

2019–2024 годы

Наименование Единицы измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Количество заявок заказчиков, на основании которых проведены процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способамиЕд.3 7003 7003 7003 7003 7003 700
Количество обоснованных жалоб на 1000 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способамиЕд.444444
Удельный вес своевременно исполненных ДКС судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДКС%100
 

Финансирование подпрограммы, руб.

  2014 2015 2016 2017
Бюджет города Омска20 993 532,6526 835 972,0225 416 067,7927 034 940,56
  2018 2019 2020 2021
Бюджет города Омска26 725 804,2329 402 929,5329 430 841,5329 430 841,53
  2022 2023 2024
Бюджет города Омска29 430 841,5329 430 841,5329 430 841,53